博山區人民政府關于2023年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

博山區人民政府

關于2023年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

——2024年11月28日在區十九屆人大常委會第二十一次會議上

區審計局局長   鹿  偉

 

主任、各位副主任、各位委員：

我受區人民政府委托，現向區人大常委會報告2023年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

一、整改工作整體推進情況

區委、區政府高度重視審計查出問題整改工作，持續完善政府牽頭，人大監督、主管部門監督管理、被審計單位落實、審計部門督促檢查、相關部門貫通協作的整改工作機制，增強監督合力。召開全區審計查出問題整改工作會議，安排部署審計整改工作，出臺《中共博山區委審計委員會關于進一步加強配合審計工作的意見》、《博山區審計成果運用辦法》，促進了審計整改結果的充分運用，進一步提升審計整改工作規范化管理水平，確保審計查出問題依法、按時、高質整改到位。區審計局加大督查、指導力度，督促各部門按照時限要求、質量標準抓好整改，做到“督到實處、查在關鍵、責任到人”，確保督查取得實效，對整改結果緊盯不放，對已整改的問題開展“回頭看”，確保真正改到位，防止問題反彈回潮。各部門按照全區審計整改工作會議要求，認真落實審計整改主體責任，將審計查出問題整改納入重要議事日程，建立問題清單整改臺賬，制定整改措施和計劃，逐項分解任務，明確整改時間節點，確保整改成效。

截至2024年11月底，審計工作報告反映的4個方面11類66項問題，已完成整改53項，4項問題因財政資金緊張等原因需分階段整改，9項問題因歷史遺留問題等原因需持續整改。通過整改，促進資金撥付1955.05萬元，促進上繳國庫、節約財政資金等129.24萬元，盤活資產6868.42萬元，相關部門單位采取賬務調整、完善手續、健全機制等方式整改問題金額17216.24萬元。

二、審計查出問題整改情況

整改報告對審計查出的4個方面問題逐一進行落實。

（一）在區級預算執行審計方面，區財政局及有關部門單位對財政資源統籌管理不到位、落實過緊日子要求不嚴格、預決算編報不夠完整準確、政府購買服務和政府采購存在薄弱環節等問題進行了整改落實。

（二）在重大政策措施落實及專項審計方面。相關部門單位針對國有企業風險防控及財務收支審計、新增政府專項債券審計2項專項審計中發現的未按照規定提取盈余公積并進行利潤分配、未制定融資計劃、項目建設進度緩慢、未按要求開展績效自評等問題進行了規范落實。

（三）在國有資產管理審計方面。固定資產新建和改擴建支出未及時轉入固定資產、處置資產未經評估、河道垃圾未及時清理、公園園長制責任落實不到位等問題得到有效推進。

（四）在政府重點投資項目審計方面。12個已竣工項目結算審計和4個在建工程項目跟蹤審計中發現的多計工程價款、未按合同約定及時撥付工程進度款、監理單位履行監理職責不到位等問題得到落實推動。

三、正在推進整改工作的部分問題及下一步措施

從整改情況看，部分問題尚未全面整改到位，主要有以下2類情況：一是部分問題涉及財政資金支付，因財力緊張未整改到位，需加大落實財力保障；二是部分歷史遺留或情況復雜的問題，時間跨度大、成因復雜，短時間內未整改到位，需加大協同溝通，整合資源力量，結合實際分類處理。

下一步，我們將做好以下重點工作：一是壓實各部門單位整改責任。被審計單位切實承擔審計整改主體責任，“一把手”要親自研究、親自部署、親自推動審計整改工作，深挖問題背后產生根源，著力解決堵點、難點，采取有力措施推進審計整改工作，相關主管部門要加強統籌指導和貫通協作，共同推進審計整改落實到位。二是進一步加大督促檢查力度。對歷史遺留、成因復雜等整改難度大的問題，及時梳理匯總在審計整改過程中發現的新問題、新情況，加強審計與政府督查、紀檢監察、巡察、人大監督等部門單位協作督辦，著力提高審計整改效能。三是深化整改結果運用。充分利用出臺的《中共博山區委審計委員會關于進一步加強配合審計工作的意見》、《博山區審計成果運用辦法》，進一步提高整改實效，推動審計整改由“點上改、具體改”向“面上改、深化改”延伸，通過審計整改解決問題背后的體制性障礙、機制性缺陷、制度性漏洞，指導督促被審計單位建立長效管理機制，著力發揮審計監督治已病、防未病作用。

主任、各位副主任、各位委員，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞深入貫徹黨的二十大精神，依法全面履行審計監督職責，自覺接受區人大監督，以“嚴真細實快”的工作作風，切實做好審計監督“下半篇文章”，為推動博山經濟高質量發展貢獻審計力量！